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敬老院可行性報告

____縣中心敬老院項目可行性報告

第一章 項目概述
    第一節 項目提要 
    一、項目名稱
    ____縣中心敬老院。
    二、建設地點
    ____縣溪洛渡鎮景鳳路片區
    三、項目建設內容及投資規模
    項目總投資                               669.56萬元
    建設內容及規模為:
    (一)工程
    1、征用土地                              3500平方米
    2、新建房屋                              4500平方米
    3、新建堡坎                               600立方米
    4、新建圍墻                               600平方米
    5、新建大門一道
    6、室外活動場地、院壩及道路硬化          1200平方米
    7、輸電線路                                   500米
    8、安全引水管道                               800米
    9、綠化帶                                 800平方米
    (二)設備購置
    1、生活鍋爐                                     1臺
    2、宿舍內部設施、臥具                         300套
    3、餐廳就餐設施(桌椅)    30套,餐具300套、廚具1套
    4、老年活動室設施                               1套
    5、辦公設施                                    20套
    6、消防設施                                     3套
    四、技術指標
    (一)容納五保老人300人;
    (二)房屋一樓為辦公室、餐廳、廚房、老年活動室以及管理人員住宿。
    (三)每個老人居室為13 ㎡,設樓層衛生間。
    (四)配備20名工作人員,對中心進行服務管理。
    五、資金來源
    項目總投資:669.56萬元。其中:縣級政府解決219.56萬元;省、市民政部門幫助解決450萬元。
    第二節 可行性報告的編制依據
    《____縣“十一五”社會與發展規劃》、省民政廳《關于報送社會福利機構、殯儀館、救助站建設項目五年規劃的通知》。
第二章 項目背景
    第一節 項目的由來
    ____縣敬老院僅有磚混結構樓房一幢,建筑面積1198平方米,建成于1981年,修建時,因資金原因,未加抗震設施(無抗震柱和圈梁),加之該房座落在滑坡地帶,受地質運動的影響,房頂嚴重變形漏水,墻身和地板多處開裂。1994年6月5日,____縣房屋安全鑒定辦公室對敬老院房屋進行了鑒定,鑒定結果為危房,并以危鑒字[1994]2號《危險房屋鑒定通知書》通知我局。住在房中的老人安全沒有保障。隨著醫療衛生事業的進步和國家計劃生育政策的推行,社會人口老齡化日趨突出,五保老人不斷增多,為保證住院老人的安全,縣敬老院必須進行拆除擴建。
    根據縣敬老院的具體困難情況,為確保在院老人的居住安全,縣民政局計劃在縣城規劃區內景鳳路征地3500平方米,新建 “____縣中心敬老院”。
    第二節 基本情況
    一、項目區基本情況
    ____縣位于云南東北部,東與鹽津縣、大關縣相鄰,南連昭陽區,北接綏江縣,西與四川省雷波、金陽兩縣隔江相望。國土面積2789平方公里,其中耕地49.3萬畝,最高海撥3199.5米,最低海撥320米,縣域最大橫距46.6公里,南北最大縱距121.2公里。
    二、社會經濟狀況
    ____縣屬國家級貧困縣,縣內居住著漢、苗、彝、回、白、壯等14種民族,全縣轄9鄉6鎮133個村委會和4個社區居委會,2008年末,總人口431392人,農民人均純收入2016元,人均有糧312公斤,全縣至今仍有近10萬人生活處于貧困狀況,地方財政收入8528萬元,財政支出71751萬元,財政自給率為12 %。
    三、項目單位基本情況
    現有的____縣敬老院建于1981年,有房屋面積1198平方米,由于座落在滑坡地帶,房屋全部屬危房,近年來,因房屋屬危房,沒有條件新接收五保老人入住。
第三章 項目重要性和必要性
    一、____縣敬老院現有房屋全部屬危房,為了保證住院老人的人身安全,新建中心敬老院刻不容緩。
    二、隨著醫療衛生事業的發展和國家計劃生育政策的推行,社會人口老齡化現象日趨突出,五保老人不斷增加,目前僅縣城所在地溪洛渡鎮就有五保老人313人。為了使這些老人有一個正常生活的供養場所,建一個舒適、安全、設施齊全的社會福利中心顯得非常的必要迫切。
    鑒于以上原因,為了便于管理,提高工作效率,減少管理人員,新修____縣中心敬老院,充分發揮社會福利功能,有利于老人的身心健康,同時符合國家社會福利保障事業發展的方向。
第四章 項目的可行性
    一、場地條件
    建設地點選擇在縣城規劃區內景鳳路片區,屬規劃區的中心地帶,地形較平緩,排污、環保等工程由建設局、環保局統一安排,施工難度不大。
    二、水源、電源條件
    工程竣工之后的生活用水、生活用電由____縣水廠和電力公司統一解決,水、電均有保證。
    三、技術條件
    (一)____縣設計室技術力量較強,完全可以勝任勘測設計和工程指導等任務。
    (二)縣內有5家四級以上建筑企業,和省外幾家較大的建筑企業,屆時可通過公開招標選擇施工單位。
    四、物資采購條件
    (一)水泥由縣水泥廠供應。
    (二)鋼材銷售商家較多,可進行價格質量比選采購無困難。
    (三)本項目全部采用鋁合金門窗,鋼制模板,對木材無需求。
    (四)電器及家具等物資,目前屬需方市場,可采用詢價方式擇優采購。
    五、經濟條件
    ____縣經濟條件較差,地方財政十分困難,財政自給率只有13%,典型的靠財政吃飯。但我們通過社會集資、募捐等途徑,自籌土地征用費及前期籌備費219.56萬元外,其余450萬元的資金缺口,請求省、市民政部門幫助解決。
    六、交通條件
    建設地點緊靠片區開發,已有簡易公路相連,運輸各種建材沒有問題。
    七、組織保障
    在民政局內部設立“____縣中心敬老院”項目領導組,局長擔任組長,領導組下設辦公室,抽調精干人員,負責完成項目論證、立項報批,土地征用,工程招標、財務管理、工程管理、質量監測、竣工驗收等工作。
第五章 項目建設的設計方案
    一、總體方案
    拆除地處滑坡地帶的敬老院全部房屋,在縣城規劃區內景鳳路片區征地3500平方米,新建一所中心敬老院。內設餐廳、老年活動室和室外運動場所。
    二、技術方案
    (一)房屋建設占地1500平方米,建三棟樓房。三棟樓一樓全部建成框架結構,二樓以上為磚混結構,二樓以上設樓層衛生間30平方米,每個老人居室為13平方米,一樓為中心的廚房100平方米、鍋爐房20平方米、餐廳120平方米,保管室30平方米、老年活動室130平方米,管理人員住宿100平方米,二樓以上建1.2 米寬的外走道。
    (二)衛生間30平方米(內設一個洗澡間)。
第六章 項目規劃及投資概算
    第一節 建設內容
    一、工程
    (一)房屋                                     4500平方米
    1、中心敬老院                                  4455平方米
    2、衛生間                                        30平方米
    3、門衛值班室                                    15平方米
    (二)配套設施
    1、堡坎                                         600立方米
    2、圍墻                                         600平方米
    3、大門一道
    4、引水管道                              800m(¢50鍍鋅管)
    5、輸電線路                                          500m
    6、室外活動場地、院壩及道路硬化                1200平方米
    7、綠化                                         800平方米
    (三)征用土地                                 3500平方米
    二、設備物資
    (一)生活住宿用品
    1、席夢思蒙板床                                     300張
    2、床上用品                                         300套
    3、洗臉盆                                           300個
    4、保溫瓶                                           300個
    5、沙發                                             300對
    6、茶幾                                             300個
    7、壁柜                                             300個
    8、生活車                                             1輛
    (二)餐廳
    1、廚具                                               1套
    2、餐具                                             300套
    3、生活鍋爐                                           1臺
    4、就餐桌椅                                          30套
    (三)活動室
    1、桌椅(木質)                                      30套
    2、34英寸電視機                                       3臺
    3、DVD                                                3臺
    4、棋、牌類物資
    5、飲水機                                            10臺
    (四)辦公用具
    1、辦公桌椅                                          20套
    2、長沙發                                             5個
    3、資料柜                                             5個
    (五)消防設施                                        3套
    第二節、投資估算
    一、工程費581.5萬元
    (一)房屋:                                   493.95萬元
    (二)配套工程:                                42.05萬元
    (三)土地征用費:                               45.5萬元
    二、設備物資27.305萬元
    (一)床及床上用品                               34.8萬元
    (二)餐廳                                        6.6萬元
    (三)老年活動室                                 6.36萬元
    (四)辦公用具                                    3.3萬元
    (五)干粉式滅火器                                  6萬元
    (六)生活車                                          6萬元
    三、前期費用(包括設計費)                         25萬元
    總投資669.56萬元
第七章、資金籌集方案
    一、項目總投資                                 669.56萬元
    二、請求省、市民政部門幫助解決                    450萬元
    三、縣級自籌                                   219.56萬元
第八章、實施方案及進度安排
    一、實施方案
    (一)工程施工管理
    1、向外單位聘一位專業技術人員,本單位抽出2名責任心強,熟悉修建業務的人員組成施工監督管理小組,完成工程現場監理和峻工驗收工作。
    2、委托縣設計室完成項目工程設計。
    3、按規定程序進行工程招標。
    4、采取全承包方式,乙方所購進的材料必須是國家有關部門認定的正規產品,運入工地的所有建筑材料必須經甲方工程監理人員驗收后方可投入使用。
    5、各個局部工程或單個工程必須按照國家建委制定的《施工規范》和《施工程序》進行施工。隱蔽工程要由質檢部門分階段檢驗,提供有關技術參數和圖片資料后,施工單位方可進行下一階段的施工。
    二、實施進度
    本項目建成周期180天,分期進度詳見附表:
    勘測設計
    物資采購
    主體工程
    裝修工程
    驗收
    項目分期進度表
第九章、項目的組織管理
    一、工程管理
    (一)成立“____縣中心敬老院工程招標領導組”,公開向三家以上(具有四級以上建筑資質)信得過的建筑企業發出投標邀請書,從中選擇一家投資商簽訂施工合同,嚴格按照施工合同和國家有關政策、法規的要求,保質保量地按時完成項目工程。
    (二)實行項目法人責任制和建設單位領導人質量責任制。
    本項目由____縣民政局負責實施,承擔項目法人責任。單位領導人對工程質量承擔領導責任。
    (三)工程質量終身負責制
    本項目按國家競爭招標方式選擇施工單位,由施工單位對工程質量承擔終身責任。
    二、嚴格執行工程管理的驗收制度、資金使用制度和審計制度
    (一)加強檔案管理,嚴格按照國家有關基建程序對工程質量進行跟蹤監測,工程峻工后,按國家有關規定進行嚴格的峻工驗收。
    (二)嚴格資金管理和監督審計
    專戶存儲和管理本項目資金,專款專用,封閉運行,定期對資金的使用進行審計。
第十章、項目效益預測及評估
    本項目屬社會公益性項目,著重體現社會效益。項目建成后,可使300名五保老人入住供養;充分體現社會主義制度的優越性。在現有2名工作人員的基礎上,還可解決18人的就業問題。
第十一章、環境影響評估
    一、廢水
    本項目每天排放的生活廢水不到8立方米,不含任何化學物質,通過處理后排入縣城排污系統,再次進行處理后排放,對環境無大的影響。
    二、廢氣
    本項目所用小型生活鍋爐廢氣經旋風除塵器處理后排放,可將粉塵和二氧化硫含量控制在國家環保標準允許的范圍內,符合環保要求。
    三、廢渣
    本項目所產生的生活垃圾由環保部門統一處理,對環境無影響。
第十二章、結論
    由于受滑坡的影響,____縣敬老院現有房屋全部成為危房,嚴重威脅著住院老人的生命安全,實施拆除,轉移重建已經刻不容緩。
    本項目社會效益明顯,既有必要性,又具有可行性,實施條件齊備,建議立項批準,撥款支持。

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